一、行业分析

1、行业背景

2、行业现状分析

二、业务介绍

1、赛虎网安业务介绍

2、学历教育

3、证书培训

4、赛虎智库

三、商业模式

1、赛虎网安业务盈利模式

2、合作渠道与业务资质

3、业务的持续与循环

4、团队管理与激励

5、销售渠道

四、竞争优势

（一）赛虎网安差异化竞争

1、CIIP独家授权管理

与公安部等保中心联合开发针对保障工业控制系统安全运行的专业技术人员的实际需求而设置的专门实用性培训

课程。由公安部信息安全等级保护评估中心进行全国推广，赛虎网安负责招生与培训实施工作；包括课程研发教材编写、师资配备、考试安排及证书发放以及后续培训等，并可从其他合作教育及培训机构收取相关利润分成。

2、仿真环境实训平台

拥有北电力大学与公安部共建的国内首家电力能源工控安全实验室，可在仿真情景下的实操演练，在积累专业能

力的同时，提高学员心理素质与应变能力；同时，根据实验室平台安全运维数据，可作为知识沉淀与安全案例储备，形成安全数据分析及知识库，反哺信息安全培训模块的业务开展与运行。

3、学历+认证双证教育

与中国国家开放大学等高等院校合作，开办成立信息安全学院，其中，赛虎网安为学员提供专科、专升本、科、研究生的教学课程体系，以及教学实施工作。同时，结合公安部等保中心（CIIP）及中国信息安全认证中心（CISAW)的授权，为各类高新技术企业提供信息安全相关的管理体系、服务体系认证的咨询和培训。可为在校学员提供学历证书与执业证书的双重教育培训，增强合作院校该专业的学科竞争力。

4、业内顶级师资力量

依托华北电力大学和公安部、国家能源局等合作机构，主要师资力量源于在高校从事多年教育的教授学者，以及

在相关政府部门、科研机构具有多年行业经验的知名专家，分别结合自身学术理论与实战经验方面的优势，为学员提供完整知识体系，基础与应用结合的教学模式。

（二）内部协同

（三）经营战略优势

1、轻资产运营：公司固定资产占比极低，资产流动性强；无长期负债与短期外债，财务风险小。

2、资金压力小：公司运维、咨询及培训等业务相关款项采用预收的方式提前获取现金，并且项目前期现金投入较少，回款周期短，构建可持续循环的资金链，有助于企业健康经营，稳步发展。

3、毛利润率高：因资产较轻，固定成本较低而变动成本占比高，加之灵活可控的人才管理策略，降低了固定成本支出，强化了成本与收入的相关性及匹配度，有收入才有成本，无收入只有少量的固定成本支出。目前行业毛利润率在65%—80%之间。

4、全产业链布局：提供了从安全众测、攻防演练、产品销售、预警运维、到咨询、培训等衍生系统集成服务，提高了产品综合附加值，并增强了用户粘性，提升品牌形象与公司价值。

（四）行业壁垒

1、准入门槛

关键业务需要相关权威部门的认证授权，如CIIP、CISAW证书培训及管理，需要公安部等保中心、以及信息安全认证中心等机构的审批及授权。

2、技术门槛

信息安全培训除了理论知识的学习，更要有能让学员实践，提升实战应变能力与综合心理素质的实训平台。公司利用内部协同，可享用业内顶尖的工控安全实验室，以及公安部授权的安全众测平台，攻防演练平台。以上平台建设需要投入大量人力、财力、时间与技术产权等因素，研发成本高，周期长，需要通过多次测试、演练进行有效性检验，并根据行业的不同模拟不同的仿真环境，具有极高的专业技术与行业经验要求。

3、人才门槛

工控信息安全知识交叉跨界，具有复杂性，要求从业人员即懂得网络信息安全知识、又熟悉工控操作系统，还对电力能源行业相关政策有全面了解，对于知识的保有量与具体专业度都有较高要求。

五、发展规划

1、目标用户定位

2、业务进展情况

3、公司发展战略

4、未来发展计划

六、融资计划

1、融资方案

项目运营主体北京赛虎网络空间安全技术发展有限责任公司，目前注册资本为1000万元，其中鼎道投资出资650万，占股65%；王柏林出资150万，占股15%；北京华电卓越和北京安点科技各出资100万，分别占股10%。投资方投入现金1000万认购新增注册资本部分，增资完成后公司新的股权架构为：公司注册资本增至1111.11万；投资方出资111.11万（其余部分计入资本公积），占股10%；王柏林代管理团队持有的15%股份份额不变，其增加出资部分由鼎道投资、北京华电卓越和北京安点科技同比例稀释、转让。

2、融资用途及人员成本、收入预测